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【汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年部门预算】2019汶川县山体滑坡

汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年部门预算

2019年  2 月  29日

目 录

一、 基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)职能参照政府批准的三定方案;

1.贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、广播影视、新闻出版、著作权管理的法律、法规、规章和方针政策;

2.根据国家、省、州文化体育广播影视新闻出版事业发展战略和发展规划,研究提出重大的文化体育广播影视新闻出版经济政策,统筹安排州、县拨给的财政经费,辉煌指导全县文化体育广播影视新闻出版事业、产业发展规划和年度工作计划;指导下属事业单位体制改革。

3.制定文化体育广播影视新闻出版事业人才教育培训工作的发展规划。

4.负责综合管理全县群众文化艺术事业,指导全县重大文化活动开展; 指导全县图书文献资源和共享工程建设、开放、利用;负责全县文物事业和博物馆事业,指导协调全县文物管理、保护、抢救、利用工作;负责实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承及普及工作;负责基层文化建设和对外交流。

5.负责组织实施全民健身计划,培训社会体育指导员,推进全民健身活动开展;按规定使用体育彩票。

6.负责监督管理文艺演出、文化展文化娱文化艺术品和以上培训市场;负责监管网络音乐、美术娱乐、动漫、网络演出剧目、网吧等上网服务营业场所的经营活动;负责监管网络游戏服务。

7.负责全县广播电视、新闻出版行业监管。负责全县广播电视公共服务;指导全县电影发行、放映工作;牵头组织出版物市场“打黄打非”工作。

8.负责全县文化(文物)、体育、广播影视、新闻出版市场行政审批、综合执法工作,受理全县文化市场行政复议案件。

9.负责全县文化、体育、广播影视、新闻出版社团(协会)资格审查和业务指导。

(二)汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年重点工作:

1、馆所免费开放。(1)县博物馆、映秀震中纪念馆、图书馆、文化馆、体育馆免费开放工作。(2)建设地点:汶川县;(3)进度计划:常态化;(4)资金投入:370万元已基本到位,10月30日前资金拨付达到90%以上;(5)资金来源:财政资金(县财政配套图书馆、文化馆3.52万元);(6)责任部门:博物馆、映秀震中纪念馆、体育馆、县图书馆、文化馆。

2、文化惠民系列工程建设。(1)建设任务:完成送文化下乡任务70场,建国70周年等重要节庆期间举办有地方特色的演出活动;(2)建设地点:涉及乡镇;(3)进度计划:全年完成送文化下乡任务70场,春节、大禹文化节、熊猫节等期间举办特色演出活动,11月底前完成;(4)资金投入:279万元;(5)资金来源:已到位上级补助资金39万,春节、大禹文化节、熊猫节、70周年演出等由县财政配套资金;(6)责任部门:文化股、文化馆、羊角花艺术团。协同部门:涉及乡镇。

3、羌年羌族生态文化保护区成果展。(1)建设任务:组织实施2019年羌族生态文化保护区建设成果展,大型演出、非遗展演、羌族传统体育运动会;(2)建设地点:汶川县;(3)资金投入:520万元,已到位60万元;(4)资金来源:上级补助资金60万元,州县配套460万元,11月30日前资金拨付达到95%以上;(5)责任部门:文物遗产股、文化股、体育股、羊角花艺术团。

4、乡镇文化站免费开放。(1)建设任务:进一步指导规划乡镇文化站免费开放,提高开放实效;(2)进度计划:常态化开放;(3)资金投入:已到位64万元,9月30日前资金拨付达到95%以上;(4)资金来源:上级资金;(5)责任部门:文化股。协同部门:涉及乡镇。

5、羌族传统工艺振兴。(1)建设任务:开设羌族刺绣课程,推进学校传播和社会传播,开展传承人培训;(2)进度计划:3月完成方案,4至7月推进,8月完成;(3)资金投入:已到位50万元,9月30日前资金拨付达到95%以上;(4)资金来源:上级资金;(5)责任部门:文物遗产股。协同部门:涉及乡镇。

6、羌族文化生态保护项目。(1)建设任务:羌族非物质文化遗产展示展演,禹的传说文化挖掘与保护;(2)进度计划:10月30日前完成;(3)资金投入:已到位90万元,10月30日前资金拨付达到90%以上;(4)资金来源:上级资金;(5)责任部门:文物遗产股;协同部门:事业产业股。

7、排演羌戏《龚男子招亲》。(1)建设任务:9月底完成排练工作;(2)建设地点:汶川县;(3)资金投入:100万元;(4)资金来源:县财政资金;(5)进度计划:3月启动,5月底前完善羌戏脚本及演职人员,9月底完成排练工作。(6)责任部门:文化股、羊角花艺术团;协同部门:文物遗产股。

8、马岭山文保项目。(1)建设任务:马岭山战场遗迹维护、维修,纪念碑建设;(2)建设地点:绵虒镇;(3)进度计划:7月前完成维修维护工作,力争9月前完成纪念碑建设任务;(4)资金投入:190万元,20万已到位;(5)责任股室:文物遗产股;协同部门:绵虒镇、事业产业股。

9、震中纪念馆中小学生研学项目。(1)建设任务:组织开展中小学生观摩学习,研发印制科普读物,进校宣讲,开展培训等。(2)进度计划:11月前完成;(3)资金投入:46万元已到位;(4)资金来源:上级补助资金;(5)责任部门:震中纪念馆。

10、博物馆馆藏文物预防性保护项目。(1)建设任务:对现有国家级、省级、州级馆藏文物开展预防性保护;(2)建设地点:汶川县;(3)进度计划:9月30日前完成;(4)资金投入:258万元;(5)责任部门:博物馆,文物遗产股。

11、三江辫子坟历史文化挖掘开发项目。(1)建设任务:挖掘保护三江辫子坟历史文化,简易修缮历史遗存;(2)建设地点:三江镇;(3)进度计划:9月30日前完成;(4)资金投入:10万元;(5)责任部门:文物遗产股。

12、东西部文化交流合作项目。(1)建设任务:与兰溪、义乌、顺庆开展文体、体育交流合作,举办书画、文物临时展等;(2)进度计划:10月前完成;(3)资金投入:县财政25万元未到位;(4)责任部门:文化股、遗产股、体育股、体育馆。

13、文化馆图书馆总分馆制建设。(1)建设任务:建设以县文化馆、图书馆为总馆,映秀为分馆,辐射周边乡镇村的总分管体系;(2)进度计划:10月完成;(3)资金投入:县财政136万元未到位;(4)责任部门:文化馆、图书馆;协同部门:文化股、新闻出版股、各乡镇。

14、文化产业发展项目。(1)建设任务:推动依然圆梦、羌风羌韵、艺彤羌绣等文化产业发展。(2)进度计划:8月前完成;(3)资金投入:40万元已到位,9月30日前资金拨付达到95%以上;(4)资金来源:上级补助资金;(5)责任部门:事业产业股。协同部门:文化股、文物遗产股。

15、汶川县职工篮球赛。(1)建设任务:组织实施2019康养汶川职工篮球赛;(2)进度计划:7月完成;(3)资金投入:25万元,已到位5万元,县财政20万元未到位;(4)责任部门:体育股、体育馆、业余体校。

16、汶川县乒羽中心建设。(1)建设任务:将原法院篮球场改造为钢架结构室内乒乓球、羽毛球场;(2)进度计划:3月完成设计,5月完成招标,10月完成建设;(3)资金投入:县财政100万元未到位;(4)责任部门:体育股、体育馆。

17、汶川马拉松赛。(1)建设任务:组织实施汶川马拉松赛,组织省内外10000名选手及汶川本土选手参加;(2)进度计划:5月完成;(3)资金投入:由企业自主投入,县财政80万元未到位;(4)责任部门:体育股、业余体校。

18、州运会。(1)建设任务:在全县青少年及成人中选拨各项目运动员,涉及项目包括州运会主要项目,并组织集训或分训,参加州运动会;(2)进度计划:1月启动方案设计,10月前完成;(3)资金投入:125万元;(4)资金来源:县财政资金;(5)责任部门:体育股,协同部门:体育馆、业余体校。

19、藏区广播电视节目覆盖工程。(1)建设任务:建设三个无线发射基站,建设88公里光纤主支干线,覆盖卧龙、耿达、绵虒草坡等;(2)进度计划:3月启动招标,10月前完成;(3)资金投入:333万已到位;(4)资金来源:上级补助资金;(5)责任部门:电视台;协同部门:广电影视股。

20、村文化活动室免费WIFI建设项目。(1)建设任务:完成10个村文化活动室免费WIFI建设,配置终端设备。(2)进度计划:6月30日前完成;(3)资金投入:10万元,8月30日资金前拨付达到95%以上;(4)资金来源:上级财政补助;(5)责任部门:广电影视股、电视台。

21、农村公益电影放映项目。(1)建设任务:在汶川县各乡镇、村、社区放映公益电影1504场,指导团团影院正常放映;(2)进度计划:每月在县内各乡镇、村、社区、景区、学校等放映公益电影,全年完成公益电影放映1504场, 5月30日前完成全年任务50%,11月15日前完成100%;(3)资金投入:30万元已到位,10月30日前资金拨付达到95%以上;(4)资金来源:上级专项奖金;(5)责任部门:广电影视股。

22、农家(社区、寺庙)书屋补充更新。(1)建设任务:对全县117个行政村8个社区3个寺庙书室进行补充更新;(2)进度计划:6月30日前完成;(3)资金投入:24万元位,7月31日前资金拨付达到100;(4)资金来源:上级专项奖金;(5)责任部门:新闻出版股。

二、部门预算单位构成

机构设置

汶川县文化体育广电新闻出版局机关行政编制2名,事业编制37名,其中:局长1名,副局长2名;党组负责人和纪检组长按照县委规定配备;股级领导职数8名。

业余体校5名、震中纪念馆5名、文化执法大队5名、体育馆2名。

局下设:办公室、财务股、体育股、事业发展产业股、广电影视股、文物遗产股、文化股。

   汶川县文化体育广电新闻出版局单位属一级预算单位,下属二级预算单位3个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位3个。分别是:文化馆、图书馆、新华书店。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,汶川县文化体育广电新闻出版局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1093.07万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1093.07万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出885.67万元,社会保障和就业支出87.01万元,卫生健康支出30.32万元,住房保障支出51.65万元。汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年收支总预算1093.07万元,比2018年收支预算总数增加74.58万元,主要原因:2019年行政运行、机关事业单位养老保险、职业年金增加财政预算。

(一)收入预算情况

汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年收入预算1093.07万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1093.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

  汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年支出预算1093.07万元,其中:基本支出638.67万元,占58.42%;项目支出1009.95万元,占41.58% 。

四、财政拨款收支预算情况说明

  汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年财政拨款收支总预算1093.07万元,比2018年财政拨款收支总预算增加74.58万元,主要原因: 2019年行政运行、机关事业单位养老保险、职业年金增加财政预算,上年结转财政拨款资金0万元 ;

支出包括:一般公共服务支出1093.07万元,文化旅游体育与传媒支出885.67万元,社会保障和就业支出87.01万元,卫生健康支出30.32万元,住房保障支出51.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年一般公共预算当年拨款1093.07万元,比2018年预算数增加74.58万元,2019年行政运行、机关事业单位养老保险、职业年金增加财政预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1093.07万元,占100%;教育支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出885.67万元,占81.02%;社会保障和就业支出87.01万元,占7.96%;卫生健康支出30.32万元,占2.77%;住房保障支出51.65万元,占4.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2019年预算数为1093.07万元,主要用于 :

2.2070107  艺术表演团体144.76万元,用于艺术团日常运行、演出活动。

3.2070111  文化创作与保护:11.70万元,用于县级非物质文化遗产传承人补助。

4.2070112  文化和旅游市场管理:4.00万元,用于文化和旅游市场监管、执法。

5. 2070199  其他文化支出:15.00万元,用于乡镇文化站县级配套免费开放、公公文化服务体系建设县级配套。

6. 2070204  文物保护:10.00万元,用于我县文物保护。

7. 2070205  博物馆:225.00万元,用于震中纪念馆、博物馆免费开放运行。

8. 2070301  行政运行:364.90万元,基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

9. 2070307  体育场馆:90.00万元,用于体育馆免费开放运行。

10. 2070607电影:20.29万元,用于公益电影放映补助、流动电影车运行经费、财政补差退休人员补助。

11. 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出:62.15万元。

12. 2080506  机关事业单位职业年金缴费支出:24.86万元。

14. 2101101  行政单位医疗:30.33万元。

16. 2210201  住房公积金:51.65万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年一般公共预算基本支出1093.07万元,其中:人员经费万588.23元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费50.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年“三公”经费财政拨款预算数12.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.70万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

(一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

(二)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

(三)2019年公务用车购置及运行维护费8万元,流动电影放映车4万元。与2018年预算经费持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

汶川县文化体育广电新闻出版局单位2019年预算安排机关运行经费50.43万元,较2018年上升1.25万元,上升9.75%,原因是2019年单位公用经费增加。

2019年未安排政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

2019年文体广新局固定资产总额12194.96万元,其中:汶川特大地震灾后恢复重建项目11843.22万元,车辆31.33万元,其他设备资产320.41万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年汶川县文化体育广电新闻出版局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1009.95万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.文化体育与传媒(类)

2070107  艺术表演团体:是指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

2070108  文化活动:是指反映举办大型文化活动的支出。

2070111  文化创作与保护:是指反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。

2070112  文化和旅游市场管理:是指反映用于文化、旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

2070199  其他文化与旅游支出:是指反映上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。

2070204  文物保护:是指反映考古发掘及文物方面的支出。

2070205  博物馆:是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2070299  其他文物支出:是指反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

2070301  行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2070305  体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2070307  体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2070399  其他体育支出:反映除上述项目以外其他体育方面的支出。

2070607: 电影:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

2070499  其他新闻出版广播影视支出:反映除上述项目以外的用于其他新闻出版广播影视支出

2079903  文化产业发展专项支出:反映用于文化产业发展支出。

2079999  其他文化体育与传媒支出:反映出上述以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业(类)

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政部门安排的行政事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出:反映财政部门安排的行政事业单位职工职业年金缴费支出。

2100502  事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出

2210201  住房公积金:反映行政事业单位安人事部门和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴存的住房公积金。

7.政府性基金支出

2296003  用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.其他资本性支出:反映用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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